4.0.8 Onayli Sürüm Yenilikleri

·         Yevmiye fis girisinde sag tusa “Araya Satir Ekleme” kisayolu eklendi. Bu bölüm seçildiginde program hangi siraya yeni bir satir eklenecegini sorgular ve girilen yeni kayit belirtilen sirada olusur.

 

·         Cari modülünde bulunan Özel hesap kapatma ekraninda Cari Bilgisi sekmesine eklenen “Ileri Kisit Tanimlama” bölümü sayesinde, listelenecek hareketlerin filtrelenebilmesi saglanmistir.

 

·         Bordro modülüne eklenen, “Text Dosyadan Ücret Atama” islemi ile text dosyadan ücret aktarimi yapilabilmesi desteklendi. Text dosyanin içindeki Sicilno, Ücret Nevi, Ücreti bilgilerinden olusmalidir. Bu bilgiler, aralarinda bir bosluk birakilarak verilen sirada text dosyaya kaydedilmelidir. Aktarim sirasinda, aktarilacak dosya seçilecektir. Islem sonucu, personel program dizininde “Ucretaktarimlog.txt” adli dosyada olusturulmaktadir. Olusan log dosyasinin içinde aktarimi yapilabilen sicillerin eski ücretleri, aktarilamayan kayitlarin da neden aktarilamadigi yazmaktadir.

 

·         Personel bordro programinda isletmelerin merkezi kavrami desteklendi. Program ilk kuruldugunda olusan 0-Ortak30 isletmesi isletmelerin merkezi olmaktadir. Merkez isletmenin merkez isyerinden, tüm isletmelere bagli tüm isyerlerini içeren kümüle raporlar alinabilmektedir. 

Programa eklenen Dahili Extend Raporlama (NDER) uygulamasi ile, gelismis Extend raporlarinin program içinden hazirlanabilmesi ve bu raporlara yine program içinden erisilebilmesi saglanmistir. NDER raporlarinda, Extend’de de bulunan NetsisData ve NetsisSQL fonksiyonlari ve NDER raporlari için hazirlanan yeni fonksiyonlar bulunmaktadir. Bu rapor uygulamasi ile, hazirlanan raporlarda kirilim yapilabilmesi ve VBScript destegi ile kullanicilarin kendi fonksiyonlarini olusturabilmeleri saglanmistir. Ayrica, program içinden dizayn edilen raporlar, istenen modüle eklenebilmekte ve böylece modül içinden kullanici tanimli Dahili Extend Raporlarina (NDER) ulasilabilmektedir. Detayli doküman daha sonra yayinlanacaktir.

Genel

·           Registry’de bulunan bazi degerlerin, programa giriste kullanilan exe dosyalarinda (Ephesus.exe, Netper.Exe, Netdemir.exe, Ndi.exe gibi) girilecek parametrelerden okunmasi saglandi. Desteklenen parametreler sunlardir: KokDizin, ProgramDizini, VeriTabaniAdi, VeriTabaniKullanicisi, VeriTabaniSifresi, VeriTabaniSunucusu. Buna göre, örnegin registry’de Temelset için yapilan tanimlamalarda VeriTabaniSunucusu olarak SUNUCU1 tanimlanmisken, programa giriste kullanilan Ephesus.exe’nin kisayolunun sonuna parametre girilerek SUNUCU2 isimli sunucuya baglanmasi saglanabilir. Bunun için kisayol üzerinde sag klik yaptiktan sonra hedef dizin bölümünde, Ephesus.exe’den sonra bosluk birakarak ilgili parametreyi girmek yeterli olacaktir (C:\Netsis\Fusion06\Temelset\Ephesus.exe VeriTabaniSunucusu=SUNUCU2).

 

·           Program genelinde, tarih sahalarindaki bilginin otomatik tamamlanmasi saglandi. Buna göre gün, ay ya da yil bilgilerinden herhangi biri yazilip tab(ya da enter) tusuna basildiginda program eksik olan kismi sistem tarihine göre tamamlayacaktir. Örnegin sistem tarihi 29.05.2007 iken tarih sahasina 23.__.____ girilip(sadece gün bilgisi) tab tusuna basildiginda ay ve yil bilgisi sistem tarihinden okunacak ve tarih bilgisi 23.05.2007 olarak tamamlanacaktir.

 

·           Temelsette, seslendirme ve ses tanima uygulamalari desteklendi. Ses teknolojilerinin kurulumu ve kullanimi ile ilgili detay bilgi için bakinizhttp://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Netsis_Ses_Teknolojileri.pdf

 

Netsis paketlerinin onayli sürüm bilgilerinin güncellenmesi islemini daha güvenli hale getirmek amaciyla birtakim degisiklikler yapilmistir. Buna göre, onayli sürüm güncelleme islemi, 4.0.8 seti ve daha sonraki setlerde her paketin ana menüsünden yapilacaktir. Detayli bilgi için bakinizhttp://www.netsis.com.tr/dokumanlar/ONAYLI_SURUM_GUNCELLEME.pdf

 

Personel

·           Içinde Türkçe karakter geçen isyerlerinde, personel kartlarindaki resim/evrak ekleme sahasi kullanilamadigi için personel programinda Sirket Tanimlama ya da Kopyalama islemlerinde isyeri isimlerinin içinde Türkçe karakter (Ü,I,S,G,Ç,Ö gibi) girilememesi saglanmistir. Isyerinin isminde Türkçe karakter girisi yapildiginda, program bunlari U,I,S,G,C,O karakterlerine çevirecektir. Uygulamanin bu sekilde çalisabilmesi için Yardimci Programlar/Özel Parametre Tanimlari bölümünden, Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: TURKCEKARAKTER, Deger: 0 olan özel parametre tanimlanmalidir.

 

·           Bordro/Sirket Bilgi Girisi bölümüne “Is Kur Dosya Numarasi” sahasi eklenmistir. Is Kur Dosya Numarasi’na girilen deger, Aylik Isgücü Çizelgesinde Isyeri Numarasi sahasinda gösterilecektir.

 

·           Personel Transferi islemine “Ilk isyeri, ilk sicilno bilgileri, transfer edilen isyeri ve sicilno olsun” parametresi eklendi. Parametre isaretlendiginde transferi yapilan personelin ilk isyeri, sicil numarasi yeni isyerine aktarilmaz. Kisaca önceki isyerine ait bilgileri silinir. Önceki isyerlerine ait bilgilerin de gösterilebildigi bazi raporlarda(örn. Kartoteks raporu) bu kisinin önceki isyeri ile ilgili bilgileri raporlanamaz. Parametre isaretlenmeden transfer yapildiginda program eskiden oldugu gibi çalismakta ve transferi yapilan personelin eski isyerindeki bilgilerini de tutmaktadir.

 

·           Personel transferi isleminde, çikisi yapilmis personellerin de transferinin yapilabilmesi desteklendi.

 

·           Yatay Bordroda SSK primlerinin issizlik degerlerini kapsamadan yazilmasi için kullanilan “Issizlik Isçi” seçenegi Bordro Zarfinda da desteklendi.

 

·           Çikis Neden Kod Girisi ve Eksik Gün Kod Girisi menülerinde, elle giris yapmaya gerek kalmadan neden kodlarinin aktarimi desteklendi. Bunun için sag tusa eklenen “XML’den Yükle” islemi kullanilmalidir. Yükleme isleminin yapilabilmesi için personel program dizinindeki “EK_DOSYALAR” klasörünün içinde “EKSIKGUNKOD.XML”, “CIKISNEDEN.XML” dosyalari bulunmalidir. Set güncelleme islemi ile beraber bu klasör ve dosyalar ilgili dizinde olusacaktir. 

 

·           Ay ortasinda ise baslamis olan personellerin puantajlarinin, ise girdikleri tarih itibari ile program tarafindan hesaplanip getirilmesi saglandi. Örnegin; Personel sabit kartinda giris tarihi 10.06.2007 olan bir personelin altinci aydaki puantaji 21 günlük olacak sekilde program tarafindan hesaplanip getirilecektir.

 

·           Bir kismi SSK’dan muaf olan yardimlar için, puantajda deger girildiginde, girilen degerin muafiyet tutari ile çarpilmamasi yani muafiyet tutarinin sabit kalmasi saglandi. Hesaplamanin bu sekilde yapilabilmesi için Yardimci Programlar/Özel Parametre Tanimlari bölümünden Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: AILEYARDIMI, Deger:1, 8, 12 gibi, ilgili yardimlarin hesap kodundaki sira numarasi olacak sekilde tanimlama yapilmasi gerekmektedir. 

Örn: Çarpani Ücret nevi ya da Brüt gün, SSK’dan muaf çarpani Aylik Asgari Ücret, SSK’dan muaf orani %10 olan Aile yardimi için, personelin puantajinda Aile yardiminin muafiyeti hesaplanirken, “aylik asgari ücret* %10” bulunup, aile yardimi için girilen tutarin sadece bu kadarlik kismi SSK’dan muaf tutulacaktir. Aile yardiminin deger sahasina 3 girilse de, muaf olan kisim “aylik asgari ücret*%10” olarak sabit kalacaktir. Önceden deger sahasina girilen 3 ile “aylik asgari ücret*%10” seklinde hesaplanan rakam çarpilarak muafiyet hesaplaniyordu.

 

·           Personel Puantaj Bilgileri ekranina, CTRL+S tus kombinasyonu ile açilan “Sicil No Kisiti Girisi” menüsü eklenmistir. Bu menü sayesinde puantajlar girilirken, verilen kisita göre (grup kodu, kod1, kod2, kod3, kod4 ya da kod5’e göre) sicil numaralarinin sirali gelmesi saglandi. Siralama önceligi kisit girisinde verilen raporlama koduna verilmistir. Böylece belirli gruplardaki personellerin puantajlari hizli sekilde girilebilir. Örnegin sicil numaralari 01, 02, 03, 04 olsun. 01 ve 04’ün de grup kodu A olsun. Puantaj Girisinde sicil no kisit girisi menüsünden Grup kodu esit A olanlar için kisit verilirse, rehberde sadece bu sicil numaralari listelenecek ve 01 nolu sicilin puantaji girildikten sonra, program 04 numarali sicile geçilecektir.

 

·           Personel sabit bilgilerindeki görev sahasi, bordro modülünde bulunan raporlarin ön sorgularina eklendi. Raporlarda Görev sahasina göre de kisit verilebilmesi saglandi.

 

·           Personel programinda da e-posta dizayni yapilabilmesi desteklendi. Detayli bilgi için bakinizhttp://www.netsis.com.tr/dokumanlar/EPOSTA_DIZAYN.pdf

 

·           Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-1 sekmesine personellerin e-posta adreslerinin girilebilecegi “E-Posta” sahasi eklenmistir.

 

Bordro zarfinin genel kisitlarina E-posta seçenegi eklendi. Bu seçenek isaretlendiginde verilen kisitlar dogrultusunda, bordro zarfi alinan personellerin tümüne hizli sekilde e-posta gönderilmesi saglanmistir. Personellere e-postalarin ulasabilmesi için Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-1 sekmesinden personellerin e-posta adresleri girilmis olmalidir.

 

CRM

·           Birden fazla müsteriye yapilan satis aktivitelerinin, her bir müsteri için ayri ayri girilmesi yerine, toplu olarak atanabilmesi saglandi. Bunun için Müsteri Yönetim Sistemi modülü Islemler menüsü altina Hizli Satis Aktivite Atama islemi eklendi. Bu islem sirasinda girilen Aktivite Adi, Aktivite Yapan, Kayit Tarihi, Aktivite Tarihi, Aktivite Tipi, Durumu ve Açiklama bilgileri, seçilen müsterilerin CRM kayitlarinda bulunan Satis Aktivitesi bölümüne atanabilecektir. Ayrica bu islem ile toplu olarak atanan satis aktivitelerinin yine toplu olarak silinebilmesi saglandi. Hizli sekilde olusturulan aktivite kayitlarinin silinebilmesi için Müsteri Yönetim Sistemi modülü Islemler menüsü altina Hizli Satis Aktivite Kaydi Silme islemi eklendir. Bu islemde sorgulanan Kontrol No sahasina, daha önceden yapilan hizli atama için program tarafindan verilen numara girilerek, müsteri kayitlarina atanan aktivite kayitlari silinebilecektir.

 

·           Müsteri Yönetim Sistemi modülünde bulunan raporlara döviz destegi getirildi. Ayrica, döviz uygulamasinin açik olmasi halinde, hedef girisinde ve Monitoring’de girilen Satis Tahminlerinin Yardimci Programlar/Sirket/Sube Parametre kayitlari bölümünden girilen firma dövizi cinsinden oldugu kabul edilecektir.

 

·           Müsteri Yönetim Sistemi modülü disinda Fatura modülünden girilen Müsteri Siparisleri ve Talep/Teklif modülünden girilen Satis Tekliflerinin, belgelerin girildigi müsteriye ait satis aktivitesi olarak Müsteri Yönetim Sistemi/Kayit/Satis/Kayit/Satis Aktivitesi bölümünden izlenebilmesi saglandi. Bunun için Müsteri Yönetim Sisteminde bulunan Parametre Kayitlari bölümüne eklenen “Siparisten Satis Aktivitesi Olusturulsun” ve “Tekliften Satis Aktivitesi Olusturulsun” parametreleri isaretlenmelidir.

 

·           CRM modülünde Esnek Yapilandirma uygulamasi desteklendi. Böylece, aday ve Firsat kaydi sirasinda yapilandirilabilir stoklar için yapilandirma kodu girisi mümkün hale geldi.

 

·           Ayni aday ya da firsat kaydi sirasinda bir stogun birden fazla satira girilebilmesi saglandi.

 

·           CRM Hedef girislerinin ürün gruplari bazinda yapilabilmesi saglandi. Bunun için, CRM/Parametre Kayitlari/Satis Genel bölümünde bulunan “Ürün grubu bazinda hedef tanimlama” parametresinin isaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre isaretlendiginde hedef girisindeki stok gruplarinin hangi rapor koduna göre (grup kodu, kod-1, kod-2 gibi) yapilacagi, parametrelerdeki ürün grubu sahasinda belirtilmelidir. Bu durumda, Hedef Girisi esnasinda yillik hedefin yazilacagi saha üzerinde iki kez tiklandiginda ürün grubu bazinda hedefin girilebilecegi ayri bir ekran açilacaktir ve kisiye, her ürün grubu için ayri yillik hedef girilebilecektir.

 

·           Hedeflerin miktarsal olarak girilmesi mümkün hale gelmistir. Bunun için CRM/Parametre Kayitlarinda bulunan “Miktar bazinda hedef tanimlama” parametresinin isaretli olmasi gerekmektedir. Bu durumda, girilen hedeflerin tutar degil miktar oldugu anlasilacaktir.

 

·           CRM Aday veya firsat asamasinda iken, müsterinin dogrudan bir stok yerine, ürün grubu ile ilgilenmesi mümkündür. Aday kaydi sirasinda stok girerek satis degerini olusturmak yerine, ürün gruplari bazinda tahmini satis tutarlarinin girilebilmesi desteklenmistir. Böylece, aday kaydi sirasinda Satis Degeri sahasina gelindiginde ürün grubu bazinda satis degerinin girilebilecegi pencere açilacaktir. Aday kaydinda, öncelikle ürün grubu bazinda satis degeri girilir, daha sonra stok bazinda kayit girisi yapilir ise, önceden girilen grup bazli kayitlar güncellenecektir. Örnegin, 001 ve 002 kodlu ürünlerin G1 grubuna dahil oldugunu ve adayimizin bu ürünlerden tahmini 1000 YTL’lik alim yapacagini, ancak hangi üründen ne kadarlik alim yapacagini bilmedigimizi varsayalim. Bu durumda, aday kaydinda, stok kodu bazinda kayit girisi yerine, G1 ürün grubu için tahmini satis degeri olarak 1000 girilmesi gerekir. Daha sonra adayin hangi üründen ne kadarlik alim yapacagi yine tahmini olarak belirlendiginde, 001 ve 002 kodlu stoklar için giris yapilabilir. Bu durumda, G1 grubu için girilen satis degeri güncellenecektir. Uygulamanin bu sekilde kullanilabilmesi için CRM Parametre Kayitlarinda bulunan “Ürün grubu bazinda hedef tanimlama” parametresinin isaretlenmesi gerekmektedir. Ayrica, ürünlerin hangi stok rapor koduna göre gruplanacagi ise, ürün grubu sahasinda seçilir.

 

·           CRM aday ve firsat kayitlarinda stok satirlarina proje kodu girilebilmesi saglandi.

 

·           CRM’den satis aktivitesi olarak girilen bilgilerin, Outlook/Takvim bilgilerine randevu olarak eklenebilmesi saglandi. Bunun için satis aktivitesi kaydi sirasinda Outlook Aktarim Tipi sorgulanmaktadir. Aktarim tipi olarak eklenen “Yok” seçenegi isaretlendiginde, kaydedilen aktivite ile Outlook entegrasyonu yapilmayacaktir. Ancak tip olarak “Takvim” isaretlendiginde, aktivite kaydedilmeden önce Outlook Randevu baslikli sayfa açilacak ve Outlook’ta olusturulacak randevunun saati, öncesinde uyari verip vermeyecegi gibi detaylari sorgulanacaktir. Takvime aktarilan bir satis aktivitesi üzerinde degisiklik yapildiginda Outlook’ta olusturulan randevu kaydi güncellenecektir. 

 

·           CRM Sablon Tanimlamada bulunan araç çubuguna kes, kopyala, yapistir, geri al (undo), yeniden (redo), hizalama, girinti, bul, köprü ekle (hyperlink), yatay çizgi, kayan yazi, vurgu (text highlight color), html kod girisi ikonlari eklendi. Böylece e-postalarin daha zengin içerikli olarak hazirlanabilmesi saglandi. Örnegin, bir metni kayan yazi seklinde düzenleyebilir, e-postalariniza hyperlink ekleyebilir ya da sablon tanimlama ekranindan çikmadan sablonun html koduna ulasabilir ve kod üzerinde degisiklik yapabilirsiniz.

 

Is Akis Yönetimi

 

·           Üretim modülünden girilen is emri kayitlarinin is akisa dahil edilebilmesi saglandi.

 

·           Is Akis uygulamasinin kullanildigi durumlarda, programa giris yapildiginda gelen Açik Isler Listesi yardimiyla açik islerin onaylanabilmesi saglandi. Bu pencereye eklenen Simdi Onayla butonuna basildiginda Is Akis modülü/Açik Islerin Kapatilmasi ekrani açilacak ve burada seçilen isler kapatilabilecektir.

 

·           Is akis kayitlarina e-posta destegi getirildi. Buna göre istenen is akis kayitlari için belgeler onaylandiginda ya da reddedildiklerinde e-posta gönderilmesi saglanmistir. Bunun için öncelikle Yardimci Programlar/Sirket/Sube/Parametre Kayitlarindaki e-posta parametreleri tanimlanmalidir. E-posta uygulamasi kullanilacak is akislari tanimlanirken Is Akis Kaydi bölümüne eklenen Eposta Gönderilsin seçenegi isaretlenmelidir. Ayrica onaylanan ya da reddedilen is akis kayitlarinin e-posta ile gönderimi iki sekilde yapilabilir. Birinci yönteme göre, her bir kullanici, üzerindeki açik isi onayladiginda, e-posta sadece is akis yolunda kendisinden sonra gelen kullaniciya gönderilecektir. Kullanici, üzerindeki isi reddettiginde ise, e-posta, is akis yolunda kendinden bir önceki kullaniciya gönderilir. Bu sekilde kullanim için Is Akis Kaydi sirasinda Gönderim sahasinda “Her onayda gönder” seçilmelidir.

Ikinci yöntem ise, is akis yolundaki son kisinin de is akisi onaylamasi durumunda, bununla ilgili e-postanin is akis yolundaki diger kullanicilara gönderilmesidir. Buna göre sadece son onaydan sonra e-posta gönderilecektir. E-posta uygulamasinin bu sekilde kullanilabilmesi için Is Akis Kaydinda bulunan Gönderim sahasinda “Son kullanici onayinda tüm kullanicilara” seçenegi isaretlenmelidir.

 

·           Açik Islerin Kapatilmasi ekranina Güncelleme Süresi ve Güncelle butonu eklendi. Böylece bu ekrandan çikmaya gerek olmaksizin, ekranda görülen açik islerin güncellenmesi saglanmistir. Dakika bazinda girilebilen güncelleme süresi sonunda program, listelenen açik isleri günceller. Ancak bu süre dolmadan da Güncelle butonu kullanilarak, islerin güncellenmesi saglanabilir.

 

·           Kasa modülünden girilen kayitlarin is akisa dahil edilebilmesi saglandi.

 

·           Depolar arasi transfer kayitlarinin is akisa dahil edilebilmesi saglandi.

 

Özel fiyat sistemi uygulamasi kullanilarak tanimlanan fiyat listelerinin is akisa dahil edilebilmesi saglandi. Buna göre Stok/Stok Fiyat Islemleri menüsü altinda bulunan Alis Fiyat Degisikligi, Satis Fiyat Degisikligi ve Alis/Satis Fiyat Degisikligi bölümleri kullanilarak tanimlanan fiyat listeleri, açik is kayitlarinda, stoklar geçerli olduklari tarihler bazinda gösterilecektir. Yapilan fiyat listesi tanimlamalari, stoklar bazinda ayri ayri onaylanabilecektir. Ayrica, Açik Islerin Kapatilmasi menüsünde listelenen stok bazindaki fiyat tanimlamasini seçip, üzerinde sag klik yapildiginda gelen fiyat listesi detay seçenegi kullanilarak, tüm fiyat listesi izlenebilir. Bu detay bilgi izleme ekraninda iken, izlenen fiyat listesinin tamaminin tek bir seferde onaylanmasi mümkün olacaktir.

Stok

·         Seri Takibi Bakiye Listesi raporuna, yapilandirma kodu ve açiklamasi sahalari eklendi.

·           Fiyat Olusturma islemine “Devir Hareketleri Dahil Edilsin” seçenegi eklendi. Son alis fiyati seçilerek fiyat olusturulurken, stogun hareketinde bulunan son hareket, Devir tipli ise bu satirin da dikkate alinmasi için kullanilir. Isaretlenmedigi durumda, en son girilen Irsaliye ya da Fatura’daki fiyat kullanilacaktir.

 

·           Stok Hizli Degisiklik islemine Birim Puan ve Puan Degeri sahalari eklenerek, bu sahalara göre kisit verilebilmesi ve degisiklik yapilabilmesi desteklendi.

 

Stok modülü raporlarinda, ön sorguda bulunan stok kodu sahasina yazilan deger ile baslayan stoklara ait kayitlarin listelenmesi saglandi. Örnegin; stok kodu sahasina 001 yazildiginda, 001 ve 0010, 0011, 00110 gibi stoklar da raporda listelenecektir. Kisit sekmesinden stok kodu sahasi seçilip benziyor seçenegi kullanilarak ‘001%’  yazilmasi ile alinabilen raporun hizli sekilde alinabilmesi saglanmistir. Uygulamanin bu sekilde çalisabilmesi için Yardimci Programlar/Özel Parametreler bölümünden Grup Kodu: STOK, Anahtar: STOKRAPORLIKE, Deger: 0 olan özel parametre tanimlanmalidir.

 

Çek/Senet

Dekont Modülünden yapilan Borç Senedi/Çeki iadesi islemi yapildiginda senet ya da çekin durumu ödenmis olmaktadir. Yardimci Programlar/Özel parametre tanimlamalarindan Grup Kodu: DEKONT, Anahtar: BORCIADE Deger: 0 parametresi tanimlandiginda, iadesi yapilan çek ya da senedin durumunun beklemede kalmasi saglanmistir.

Muhasebe

·           Klasik Yevmiye Fisi ve Yevmiye Fis basimlarinda kullanilan Grup kodu: ''''MUHASEBE'''', Anahtar: ''''YEVBASIMACIKLAMA'''' özel parametresinin Deger sahasina, basilmak istenen açiklama uzunlugunun girilmesi desteklendi. Basilmak istenen açiklamanin uzunlugu 40 karakter ise Deger sahasina 40 yazilmalidir. Deger sahasina 0 yazildiginda, açiklama uzunlugu, önceden oldugu gibi, 35 karakter olarak basilacaktir.

 

Aylik Icmal raporunun düzeltilmis degerlere göre alinabilmesi saglandi. Bunun için raporun ön sorgusunda “Düzeltilmis Degerler Basilsin” seçeneginin isaretlenmesi gerekir. Ayrica muhasebe parametrelerinde Dövizli Muhasebe sekmesinde IAS29 seçilmelidir.

Cari

·           Cari modülünde bulunan Özel Hesap Kapatma ekraninda ve islemler sirasinda açilan özel hesap kapatma ekranlarinda Plasiyer Kodlarinin da gösterilmesi saglanmistir.

 

·           Cari Modülünde bulunan Özel Hesap Kapatma ekraninda dikey iki kolon olarak gösterilen borç ve alacak bilgilerinin, diger modüllerdeyken açilan özel hesap kapatma penceresinde oldugu gibi yatay iki satir olarak gösterilmesi saglanmistir. Böylece hareketlerle ilgili daha detayli bilgi izlenebilir hale gelmistir.

 

Diger modüllerde yapilan islemlerin sonucunda açilan Özel Hesap Kapatma penceresinden, kapatma yapilmadan çikilmasi engellenmistir. Kapatmasi yapilacak borç ya da alacak hareketinin tamami kapatilmadan ekrandan çikilamayacaktir. Ekrandan çikilmak istendiginde program “Özel Hesap Kapatma Islemini Tamamlamalisiniz” seklinde uyari verecektir. Uygulamanin bu sekilde çalisabilmesi için Yardimci Programlar/Özel Parametre Tanimlari bölümünden, Grup Kodu: CARI, Anahtar: OZELHESAPZORUNLU, Deger: 0 özel parametresi tanimlanmalidir.

Fatura

·           Depolar Arasi Transfer belgelerinin e-posta ve SMS ile gönderilebilmesi saglandi. Böylece subeler arasinda gerçeklestirilen transferler sonrasinda, giris yapilan ambara ait cari hesabin e-posta adresine e-posta ya da cep telefonuna SMS gönderilebilecektir.

 

Sevk ve yükleme emirlerinde riskli cariler için gelen uyarida, riskli cari hesap kodlarinin belirtilmesi saglandi.

Esnek

 

·           Esnek yapilandirma uygulamasi aktif iken, fatura belgelerinde matris ekran kullanilarak bir stogun birden fazla yapilandirma kodu için kalem girisi yapilabilmektedir. Bu durumda kalem bilgilerine eklenen satirlardan birisi üzerinde fiyat, mal fazlasi miktari, iskonto ve vade gibi sahalar üzerinde degisiklik yapildiginda, degisikligin ayni stogun matristen girilmis tüm kalemlerine yansimasi saglandi. Bunun için Yardimci Programlar/Özel Parametre Tanimlari bölümünde Grup Kodu: FATURA; Anahtar: ESNEKDUZELT tanimlamasi yapilmalidir.

 

·           Süper Reçete Kaydi/ script girisinde SELF özelligi desteklendi. SELF özelligi, script’i girilen bilesenin reçete sinifini ifade eder.         Örn: M1 mamülünün reçetesinde Y1 yari mamülü, Y1 yari mamülünün reçetesinde de H1 bileseni bulunsun. Her üç stogun da esnek yapilandirilabilir oldugunu varsayalim. H1 bileseninin alacagi yapilandirma kodu, M1 mamülünün özelliklerine göre belirlensin. H1 bileseni için asagidaki gibi bir script girilebilir:

 

SELF.HAMYAPKOD = SELF.MAMYAPKOD

 

Bu scriptte kullanilan SELF,  SBOM.Recete(“M1”). Recete(“Y1”). Recete(“H1”) yerine kullanilmistir. Kisaca SELF özelligi script girisi yapilan bilesenin kendisini ifade eder

Makine Bakim

MRP modülünde bulunan Makine Tanimlarina ve Makine Bakim/Bakim Emirlerine evrak/resim eklenebilmesi saglandi.

Dekont

Parçali ithalat kapatma sirasinda kullanilan stok rehberinde, stoklarin, irsaliye içindeki kalem sira numaralari ve seri takibi için girilen seri no 1 ve seri no 2 bilgilerinin de getirilmesi saglandi.

NTM

·           Netsis Transfer ile yapilan aktarimlarda, yapilandirma kodlarinin da aktarilabilmesi saglandi.

MRP

·           Malzeme Gereksinim Planlama sonrasinda gelen MRP raporunda mamul ve hammaddelere ait yapilandirma kodlarinin açiklamalarinin listelenmesi saglandi.

E-netsis

·           E-netsis parametrelerine “Sipariste sepet uygulamasi” eklendi. Bu sayede kullanicilar sepete ekledikleri stoklari, tekrar baglandiklarinda da görebilecek ve sepette bulunan ürünlerin tamami için siparis olusturabilecekler.

 

·           E-Netsis uygulamasina baglanan kullanicilar bazinda, kullanilabilecek stoklarin kisitlanabilmesi saglanmistir. Bunu için Yardimci Programlar/E-Netsis.Net/E-Netsis Kullanici Stok Kisitlari menüsü eklenmistir. Bu bölümden yapilan kisitlama, iç kullanicilar ve müsteriler bazinda olmak üzere iki ayri sayfadan olusmaktadir. Cari hesap baglantisi olmayan iç kullanicilar için kullanici kodu verilerek, cari hesap baglantili E-Netsis kullanicilari için de cari kodu verilerek kullanabilecekleri stoklar belirlenebilir. Uygulama esnasinda, islem yapilabilecek ya da raporlanabilecek stoklarin tespiti asamasinda E-Netsis Parametre Kayitlarinda verilen stok kisitlarina ardindan da kullanici bazinda verilen stok kisitlarina bakilacaktir.

 

·           E-Netsis uygulamasina baglanan kullanicilar bazinda, uygulama sirasinda islem yapilabilecek ya da raporlanabilecek cari hesaplar için kisit verilebilmesi saglanmistir. Bunun için Yardimci Programlar/E-Netsis.Net/E-Netsis Kullanici Cari Kisitlari menüsü eklenmistir. Bu bölümden yapilan kisitlama, cari hesap baglantisi olmayan iç kullanicilar için kullanici kodu verilerek, cari hesap baglantili E-Netsis kullanicilari için de cari kodu verilerek yapilmaktadir. E-Netsis iç kullanicilari, herhangi bir kisit verilmediginde tüm cari hesaplarla ilgili islem yapabilecektir. Müsteriler ise, kullanici tanimlamalarinda “Limitsiz Internet Kullanicisi” seçenegi isaretli oldugunda, kendileri disindaki tüm cari hesaplar için islem yapabilir. Bu kisitlama ile bu kullanicilar için de islem yapabilecekleri cari hesaplar açisindan da sinirlama getirilebilir. Ancak müsteriler için, “Limitsiz Internet Kullanicisi” seçenegi isaretlenmeden tanimlanan kullanicilar zaten sadece kendi cari hesaplarina ait islem yapabilecekerinden, bu müsteriler için ayrica cari kisiti verilmesine gerek yoktur.

 

E-netsis.net uygulamasi ile girilen siparislerin yurtiçi ya da yurtdisi tipli olarak seçilebilmesi saglandi.

Kantar

·           Kantar parametrelerine “Script ile sayi okunsun” parametresi eklenmistir. Bu parametre isaretlendiginde Kantar Iletisim Parametreleri bölümüde VBScript yazilabilmektedir. Kantar ile Netsis arasindaki iletisim bu VBScript’ler ile saglanabilir. Döndürülecek degerin GeriDegerDondur degiskenine atanmasi gerekir. Asagidaki örnekte kantarin destekledigi WeightLib.EW1613 kütüphanesi kullanilmistir. Script yazilabilmesi için kantarin destekledigi örnekteki gibi bir kütüphanenin olmasi ve register edilmesi gerekir. Örnek VBScript:

 

dim Kantar

 

set Kantar = createobject("WeightLib.EW1613")

Kantar.Baud = 9600

Kantar.ConversionUnit = 3

Kantar.PortName = "COM1"

Kantar.SlaveAddress = "A"

 

Kantar.Enabled = True

 

GeriDegerDondur = Kantar.ConvertedValue

 

set Kantar = nothing

POS 

·           Sharp yazar kasa için, ürün gönderme isleminde sadece fiyati degisen stoklarin kasaya gönderilebilmesi saglandi.